敘述出差差旅費報銷時需要注意什么

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根據企業的業務發展需要，企業員工難免都會進行出差來處理工作上的事情。而說到出差，就會涉及到一系列的費用、比如住宿費、交通費、餐費等，這些都屬于差旅費的一部分，后續要進行報銷。那么，差旅報銷費用的注意事項有哪些呢?正是以這樣一種標準嚴格要求，[url=http:///www.fenbeitong.com/service.html]費用支付管理[/url]才有了今日的發展規模，才有了能夠力壓競爭對手的傲然之勢。[align=center]

                               
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首先要明確的是差旅費包括哪些內容，一般包括交通費、住宿費、餐飲費、通訊費等幾個類別。


下面列舉一些差旅費報銷的注意事項。


1、員工報銷時需按財務部門規定填制報銷單據，并附上原始票據。包括出差申請、機票、火車票、汽車票、船票、住宿發票等，本人姓的原始發票須在背面簽。


2、如果乘坐飛機，則訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。


3、出差補助天數由出差返程日期減去出差出發日期得出。


4、須按財務規定取得并填寫真合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。


5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門首負責人簽批后，報學院、學校分管簽批報銷。


6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。